北京市朝阳区泛海幼儿园2022年预算
北京市朝阳区泛海幼儿园2022年部门预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
北京市朝阳区泛海幼儿园2022年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
以《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》为依据，以坚持素质教育、全面育人为核心，以促进幼儿全面发展为根本，为学龄前儿童提供育儿保育、幼儿教育服务。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区泛海幼儿园在编教职工48人；临时聘用教师1人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
(三)本预算年度的主要工作任务
管理工作 1. 认真履行三重一大要求，坚持园务公开 2. 将与教师切身相关的制度规定编辑成册，形成新版《泛海幼儿园教师手册》并落实 3. 制定新一轮三年发展规划与队伍建设三年规划 队伍建设 1. 运用多种形式和途径对后备干部加强培养 2. 加强师德建设，落实《新时代朝阳区幼儿园教师职业行为十项准则》 3. 继续实施分层培养，针对不同层次教师开展学习、培训、展示活动 保教工作 1.保教管理 2.幼儿发展 3.注重教科研引领，提高幼儿一日生活质量 4.探索线上线下相结合的家园共育途径
二、收入预算说明
2022年收入预算1549.911258万元，比2021年1498.946428万元增加50.96483万元，增长3.4%。其中：本年财政拨款收入1534.829516万元，比2021年1474.884万元增加59.945516万元；本年其他资金收入0.0万元，与2021年持平；上年结转结余资金15.081742万元，比2021年24.062428万元减少8.980686万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算1457.633258万元，占总支出预算94.05%，比2021年1441.772428万元增加15.86083万元，增长1.1%，增长原因为增人、政策性增资增加的人员经费以及增加校舍面积、学生人数增加的运转经费。
(二)项目支出预算92.278万元，比2021年57.174万元增加35.104万元，增长61.4%，增长原因为保基本教育教学质量，整合优化经费使用方向，加大基础教育阶段经费投入等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区泛海幼儿园因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算0.0万元，与2021年持平。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0.0万元，与2021年持平。
2.公务接待费。2022年预算数0.0万元，与2021年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0.0万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数0.0万元，与2021年持平。
五、部门政府采购预算说明
2022年北京市朝阳区泛海幼儿园部门政府采购预算总额21.59万元。其中：政府采购货物预算0.35万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算21.24万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年北京市朝阳区泛海幼儿园部门政府购买服务预算总额0.0万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2022年，本单位汽车0辆，0.0万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市朝阳区泛海幼儿园填报绩效目标的预算项目6个，详见附件12(注：取数范围是只提取项目支出，不含基本支出)。
十二、财政绩效评价情况说明
2021年年度本单位无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本单位无专业性较强的名词